东莞市普惠社工服务中心自2010年3月18日正式注册成立以来，经过近三年的运作，在专业服务上不断发展，在机构硬件、人力配置、制度建设、专业服务、项目发展、绩效评估、综合服务中心发展等方面取得了一定的成绩，给机构下一步发展打下了坚实的基础。现将我机构2012年度社会工作的开展情况汇报如下：
第一部分 机构的运作及管理
成立近三年来，普惠社工服务中心不断完善各项制度，提升管理水平，坚持民主集中的原则，在财务管理、制度建设、行政管理、沟通机制等方面，都有了长足的可持续性发展。
一、机构基本情况
（一）硬件建设。2012年度，机构共计投入十几万元用于加强硬件基础设施建设，机构办公室方面，新购图书500余册，电脑5部，打印机2部，相机1部、摄像机1部；先后装修设立财务办公室、蓝天关怀办公室，增设荣誉墙、发展历程墙，媒体报道墙等。各服务点方面，为八大服务领域购置了移动硬盘，投影仪、笔记本电脑等一批，装修了中堂郭洲服务点、桥头邓屋服务点以及其他服务点的设备设施改善等，以上物资作为机构固定资产，专人管理，每年核查。
（二）软件建设。2012年，机构完善了各项管理制度，包括制定《社工助理晋升社工机制》，完善绩效测评机制，督导助理选拔机制，聘期考核机制，管理人员考核办法等等，保障了管理的规范化、科学化。
（三）文化建设。对外宣传方面，改版完善机构网站建设后共发布1492篇文章，利用宣传单、简报、视频、等多元化的方式向外界宣传机构动态，设立宣传媒体墙，公布机构每周工作动态和进展。设立同工风采墙，展示所有领域同工风采及服务领域，形成机构一道亮丽的风景线；内部交流方面，每周在群邮件设立“两帖”—即行政事务贴和资料分享帖，鼓励全体同工积极分享相关会议记录和学习资料，并每月进行资料整理统计；团队文化建方面，每季度组织一次同工季度生日会，设立专项团建经费，鼓励各领域积极开展内部团队建设活动，发展壮大同工委员会（包括艺术团和体育部），丰富同工业余文化生活，如今卡拉OK大赛，户外拓展活动已经成为不可缺少的文娱团建活动，受到广大同工一致好评。另外坚持每年一度评选“普惠之星”及“感动普惠人物”，鼓励先进，激发广大同工的工作热情。
二、机构专业人才队伍的建设
（一）完善专业人才队伍。机构目前已有各类服务人员共400多人。根据东莞社工发展的实际情况，机构率先提出“社工+社工助理”的服务模式，并在中堂镇、桥头镇以及综合服务中心、公益创投项目中使用社工和社工助理，在很大程度上拟补了东莞专业社工力量不足和本土化不足等问题，同时也完善了机构的人才梯队结构，通过社工助理考取助理社工师职级、晋升社工等制度，让专业社工的力量得到源源不断的补充。
在中堂镇实施的情暖夕阳居家养老项目中，引进“社工+社工助理+护工+义工”四工联动的服务模式，共同为有需要的居家老人提供全方位多层次的服务。在康复就业服务中心项目中，引进康复治疗师、职业康复导师、专业护理等人才，让社区残疾人接受就近的康复服务。
不断发展完善的社工人才队伍，在服务上越来越专业化、精细化，也让机构的人才结构越来越优化，可以为更多有需要的服务对象提供适切的专业服务。
（二）完善社工个人发展规划
在过去的一年里，为了鼓励年轻的社工们尽快成长，一方面加大了绩效奖励、社保公积金福利以及年资等，奖励为机构作出贡献的优秀同工；另一方面通过督导助理选拔、组长副组长选拔、项目负责人等途径和方法，提升同工的管理能力；同时机构还开辟了党支部、同工委员会（包括艺术团、体育部）等途径让同工参与机构各项事务，加强对优秀同工的培养和锻炼。通过以上的培养和锻炼，给机构带来了新的活力，成就了一批优秀的中坚社工力量，这批优秀社工力量作为机构的第一梯队人才必将挑起机构发展的大梁。
第二部分 机构服务开展情况
一、机构派驻社工分布情况
截至目前，东莞市普惠社会工作服务中心现有社会服务人员400余人，集中在社区、司法、企业、新莞人、青少年等服务领域，分别被派驻莞城区、东城区、南城区、万江区、中堂镇、桥头镇、黄江镇、长安镇、厚街镇、清溪镇、石龙镇、茶山镇、沙田镇、石排镇、常平镇、麻涌镇、寮步镇等17个镇街。
现承办莞城街道东正社区、莞城街道罗沙社区、莞城街道西隅社区、黄江镇梅塘社区、长安镇锦厦社区、长安镇上沙社区、中堂镇吴家涌社区、桥头镇石水口社区、麻涌镇新基社区等9个社区综合服务中心；承办东莞新莞人社区学习与培力中心1个、“莞香花”青少年综合服务中心1个、中堂镇居家养老服务中心1个。
机构与香港乐施会在中堂镇合作开展“新莞人家园”项目1个，与南方都市报、慕思南都爱心基金会分别在厚街镇、中堂镇、莞城区、桥头镇合作开展“新候鸟计划”项目4个。 在东莞市2011年首届公益创投入选的28个项目中，共有5个项目入选：“蓝天”行动—东莞重点青少年群体成长促进计划；不残缺的爱—关爱残疾人家属计划；盲友之家—东莞市盲人关怀互助计划；白玉兰女工驿站—企业女员工关怀计划；东莞新莞人社区学习与培力中心；是全市入选项目最多的社工机构。
二、服务数据统计
2012年度各派驻点的社工按照工作指标的要求认真开展日常工作，现将服务数量统计如下：
岗位社工建档1816个；开启个案649例，开启小组活动375个，开展小组活动1301次，共有参与人数5324人次；社区活动1115个，共有参与人数74241人；组织义工数量4401人次，合计服务时间大于10999小时；合计编制宣传资料共48309份。
综合服务中心社工综合服务中心开展专业活动193个，个案62个，专业小组 85个，中心内服务居民58776 人次，中心外展服务 40050 人次，累计服务98826 人次。
三、服务经费使用情况
单位：元
|
岗位 |
司法领域 |
91053.48 |
|
中堂领域 |
122678.52 | |
|
新莞人领域 |
39223.57 | |
|
长安领域 |
41246.86 | |
|
黄江领域 |
36995.47 | |
|
桥头领域 |
44666.87 | |
|
莞城领域 |
46276.23 | |
|
青少年领域 |
27655.77 | |
|
岗位小计 |
449796.77 | |
|
社区综合服务中心 |
东正综合服务中心 |
688034.55 |
|
梅塘综合服务中心 |
550594.11 | |
|
锦厦综合服务中心 |
662505.70 | |
|
罗沙综合服务中心 |
62254.31 | |
|
吴家涌综合服务中心 |
7822.00 | |
|
综合服务中心小计 |
1971210.67 | |
|
公益创投项目 |
“蓝天行动” |
609941.85 |
|
新莞人培力 |
632624.97 | |
|
不残缺的爱 |
288489.90 |
第三部分 主要成绩与经验
构建了教学科研实践“三位一体”服务网络，打造了东莞社工本土化培育基地。
（一）从服务规模上看，岗位起步，项目跟进，双双实现东莞第一。服务镇街从12个扩展到了17个，社工从41人扩展到2012年400多人，服务领域涵盖社区、司法、青少年、企业及新莞人。无论从社工岗位数量、综合服务中心数量还是公益创投项目数量都是全市第一，在2012年全市社工机构评估中，普惠再次名列全市第一；在东莞市首届社会组织评估中，被评为“东莞市4A级社会组织”，是东莞市八家获此殊荣的社会组织之一。
（二）从服务模式上看，探索本土化，引领东莞社工行业发展。一是主动转型，率先建立农村社区服务中心；二是首创岗位社工向项目社工转型；三是率先探索社工助理岗位模式；四是率先启用本土督导、推动社工本土化；五是借鉴国外和香港的先进经验，由社工机构承担居家养老服务项目。六是建立具有本土化的社工薪酬体制。
（三）从资源整合上看，建立了政府—企业—基金会—社会团体—个人的完善社会支持网络。强化资源整合能力，培育了一个社会组织——东莞市蓝天关怀公益服务中心，已具备枢纽型组织的条件。
（四）从服务评估上看，创新自主评估机制，取得较好的服务成效。一是自主迎评。对服务满两年的中堂、司法、莞城等领域的岗位组织了由用人单位主管领导、市社工办领导、机构、服务对象组成的评估小组，进行年度服务评估。二是十方评估，2012年度先后组织了由十方评估主体组成的对社工个人的服务成效评估，并且在之前经验的基础上将排名改为设立标准、将社工与社工助理、社工组长进行分别评分等，极大地激发了社工的积极性和创造性，取得了以评促建、以评促改、以评促管的良好效果。
（五）从团队建设上看，坚持专业·人文·公益，打造像大学一样自由的普惠家园。一是专业督导团队建设，建立了由8名城市学院教师和8名督导助理组成的专业内部督导团队；二是培训和进修建设，建立了系统培训机制，先后多次组织机构社工和管理人员前往香港、深圳、广州等地参观学习；三是人文建设，1、制定了团队建设制度，设立团队建设基金，按50元/人/季度的标准开展团队活动。鼓励内部团队良性竞争，对评为优秀的社工团队给予一万元奖励；2、成立了机构党支部、同工委员会、艺术团、体育部、筹办机构社工晚会。3、积极参加各类团体活动，先后获得市第二届篮球赛男女各一等奖、棋艺比赛中我们普惠获得三个一等奖（团体一等奖、象棋、军棋两项第一，跳棋第二）、征文比赛先进单位；举办了机构两届卡拉OK比赛；四是公益建设，1、为确保现代组织运营，最早设立理事会监事会治理下的机构管理机制，实行理事监事一人一票制，确保决策科学和公益。2、高度重视同工福利，社保公积金全市最高。3、每年重大节日都组织同工旅游或团队活动。
第四部分 工作中存在的问题与不足
一、社工离职率有待进一步降低。2012年机构共有29名社工和7名社工助理离职，其中大部分属于个人职业发展和成家等原因回家乡发展，也有个别社工向往广州、深圳等大城市而离职，只有极少数社工因岗位不符合要求等原因离职。这一方面由于机构人才队伍大，管理半径长，造成社工在归属感、成就感方面有些失落与反差；另一方面机构在管理和服务方面也有待进一步规范化、科学化、人性化。
二、服务检讨机制和服务测评机制有待进一步系统化。机构自成立以来就制定了自我检讨制度，其中服务对象满意度调查、社区居民满意度调查和用人满意度调查等从2010年就开始按制度进行，2012年度进行了两次调查，并有相关记录。同时不断充实和完善相关内容，比如用人单位月绩效考核、工作日志、督导记录、档案检查等，以达到测评社工服务的目的。但仍显不足，主要体现在系统化不够，未能形成科学性、常规性、动态化的机制。
三、人才结构有待进一步优化。随着机构在岗位、项目和综合服务中心的全面铺开，原先提出的社工+社工助理模式已难以满足日益需求多元化的居民需要，加上部分社工助理未能接受贯彻专业社会服务理念而得过且过，一定程度上削弱了机构服务队伍的力量，打击了部分上进的社工助理，形成“劣币驱逐良币”的不良氛围。
四、独立账务处理。由2012年初起，机构相应增加3个社区综合服务中心及3个项目，这6个领域均要求独立处理账务，与机构的账页分开出来，这要求做到账务的更精更细。2012年由于首年涉及细化各社区综合服务中心、项目账务，有些会计科目的划分不尽完善，将于2013年将其完善。
第五部分 2013年度工作计划
根据上一年度工作情况与存在的不足，结合目前机构发展状况和今后趋势，根据机构制定的“一年打基础，两年扩规模，三年上水平，四年创特色，五年引领行业发展。”发展规划，特制定2013年度的工作计划如下：
一、 机构建设
（一）硬件建设
1、机构办公室方面，拟添置一台大型打印复印传真一体机、安装开放办公区空调、增加两个文件柜等。
2、社工服务点方面，继续改善社工办公环境，根据实际情况，拟增加一批办公桌椅、安装办公网路、购买一批照相机、办公电脑、投影仪、音响等用于一线同工服务之中。
（二）软件建设
1、完善制度。一是完善社工入职、离职及续聘等人事行政制度；二是完善每季度的督导助理检查社工服务档案制度；三是完善社工助理晋升社工制度；四是完善社工绩效考核制度。
2、规范专业服务流程。一是规范专业服务流程，按照接案、计划、介入、评估、接案、跟踪等六大步骤执行个案服务模式；二是规范专业服务记录，使服务记录更加专业和规范；三是规范专业服务档案的检查和回馈，充分发挥督导助理在服务档案管理中的职能；四是规范专业服务档案的整理和保存，做到服务档案的定期按时归档；五是规范专业服务的转介，确保不因同工的调岗和离职留下服务空白，六是规范服务量提交和统计，确保服务数据的及时和准确。
3、提高培训的前瞻性和系统性
在总结机构前两年培训经验的基础上，新一年的培训力求提高培训的前瞻性和系统性，在机构统筹的基础上，鼓励和支持岗位各领域组织和参加内部培训，机构将继续予以必要的经费支持。
（1）培训安排参考下列内容：
①社工事务能力培训。通过对新入职同工、一线同工、督导助理社工实务能力方面的培训，社工的实务能力将在现有基础上获得大幅提升，服务对象将享受更加高质、专业的社工服务。
②资源整合能力培训。通过资源整合能力方面的培训，机构同工在资源整合的广度和深度方面将获得提升，引导更多的社会资源参与到社会建设中来。
③项目建设能力培训。通过项目设计与管理能力的培训，机构在项目的设计方面将更贴近服务对象的需求，在项目管理能力提升带动项目服务品质提升的基础上，居民将享受更优质的公益项目服务。
④组织能力建设培训。通过对机构中高层管理人员开展组织管理建设培训，能提升机构管理品质，完善机构治理。
⑤宣传能力建设培训。通过对机构人员开展宣传能力培训，以及加大机构宣传设施的投入，机构宣传的深度和广大将获得较大服务的提升。
（2）机构一年培训计划
表1：机构培训计划
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项目 |
指标项 |
任务目标 |
经费预算（元） |
|
社工实务能力建设 |
入职培训 |
100人次 |
5000 |
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一线实务培训 |
400人次 |
40000 | |
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督导助理专项训练 |
20人次 |
6000 | |
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资源整合能力建设 |
资源整合策略培训 |
200人次 |
2000 |
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社区资源动员训练 |
200人次 |
2000 | |
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项目能力建设 |
项目书写作培训 |
200人次 |
3000 |
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团队领导力培训 |
200人次 |
3000 | |
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项目财务管理培训 |
200人次 |
3000 | |
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组织能力建设 |
社会组织管理培训 |
60人次 |
18000 |
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机构战略规划研讨会 |
4次 |
10000 | |
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宣传能力建设 |
宣传能力建设培训 |
300人次 |
2000 |
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总计 |
94000 | ||
4、加强团队建设
根据机构实际情况，全年拟组织开展积极健康、形式多样的团队建设活动。如文体比赛、聚餐、派对、联谊、野外拓展、读书会、电影分享会、工作交流会等等。2013计划开展团队建设活动如下：
表2：团队活动一览表
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时间 |
主题活动 |
地点 |
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2013年1月—3月 |
1、团年会 2、趣味运动会 3、开工聚会 4、季度生日会 5、机构周年庆典 |
依活动主题等实际情况而定 |
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2013年4月—6月 |
1、户外拓展活动 2、外出交流活动 3、新老社工交流会 4、季度生日会 | |
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2013年7月—9月 |
1、东莞社工篮球赛 2、社工演讲赛 3、棋艺大赛 4、外出郊游 5、季度生日会 | |
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2013年10月—12月 |
1、卡拉OK大赛 2、圣诞派对 3、迎新春文艺晚会 4、季度生日会 |
二、 项目化发展
（一）深化项目发展。经过一年的项目运作，机构在项目的开发和管理上也积累了一定的经验，逐步熟悉项目的流程与操作。下一步一方面是在原有的项目上，除了保证完成指标量的基础上，还要对每个项目进行调整，使其更加切合实际，更加贴近服务对象的需求，同时不断深化项目的服务质量，让居民享受到更加优质的服务。另一方面不断设计开发新的项目，促进机构项目的持续发展。
（二）多方拓展资源。机构原有的项目获得了企业、爱心人士的资助，不过仍处于依赖性强，渠道单一的现象。下一步机构需要拓宽渠道，积极参与企业、基金会以及政府组织的各类公益慈善活动，并制作资源网络表，积累更多的资源。
三、完善管理与运作
针对2012年在管理上存在的问题和不足，在2013年拟作如下改进：
（一）提升社工凝聚力方面，珍惜每一个留下来的人，祝福每一个离开的人，期待每一个回来的人。一是通过团队建设加强社工凝聚力，机构真心用人，以情留人，已成立的艺术团、体育部、宣传部等团队文化建设部门设计丰富多彩的机构活动，通过活动达到锻炼人才、展示特长、团队建设、提升社工团队凝聚力的效果。二是提高薪酬福利待遇，机构严格按照东莞市社工主管部门相关文件发放薪酬，并且在社保公积金、节假日福利、请休假等方面提高一层，以尽可能地留住人才。三是完善职级晋升机制，通过选拔督导助理，组长、副组长，项目负责人，同工委员会（包括艺术团和体育部）成员等梯次人才队伍，激励社工提升自我，成为管理层和实务督导型人才。
（二）服务测评机制方面，一是重新梳理完善服务检讨机制和测评机制，将各项制度环环相扣又能切实减轻社工工作量；二是建立归档电子系统，更好地监管社工服务成效；三是完善督导助理检查社工服务档案制度，通过以检促建，以检促改的方式，将同工在服务过程中出现的问题解决在萌芽状态。
（三）人才结构优化方面，一是根据项目、综合服务中心和康复就业服务中心实际需要，聘请康复治疗师、职业康复辅导师、专业护理、心理咨询师等专业人员，充实人才队伍优化人才结构；二是实行可上可下的评估晋升机制，让有才又有能的同工得到更大的发挥舞台，让不适合社工职业的同工谋求更适合自己发展的职业。
（四）服务经费使用方面，针对服务满两年的岗位社工，将尝试整个领域的社工服务经费打包，让领域社工提出整体服务方案，以开展服务项目的形式进行活动审批，督导在服务方案的整体目标达致、社工个人成长等方面进行督导，最大程度激发社工的主动性和创造性，让社工服务经费实现社会效益、经济效益最大化。
（五）宣传交流方面
1、宣传方面
（1）继续制作双月刊《普惠简报》；
（2）更新机构外墙喷画、宣传栏报道、同工墙照片等；
（3）制作《普惠案例汇编》一书；
（4）保持更新普惠网站、新浪和腾讯微博；
（5）制作普惠纪念品，如扇子、圆珠笔、钥匙扣、环保袋等等；
（6）充分利用机构既有的宣传资料，向各机构、用人单位赠送《普惠简报》、《普惠案例汇编》等；
（7）加强媒体联系，宣传社工及其开展的优秀活动等。
2、交流与合作方面
一是充分利用现有省、市公益服务交流平台，积极推进宣传和交流工作，如深圳慈展会、南粤社工周、南都慈善周、东莞慈善月等平台；二是继续加强和各类媒体的合作，充分发挥媒体在信息传播和资源整合方面的优势，如继续和南方都市报合作，扩大新候鸟服务点的规模；三是继续深化和企业等公益资源的对接，如和苏宁电器的“阳光1+1”青少年助学项目；四是密切和其它兄弟社工机构的交流和合作，学习借鉴其在服务管理、项目运作、资源整合、内部培训等方面的经验。
四、2013年各部门工作要点汇总
按照部门职位职责，除日常工作开展外，各部门工作要点如下：
（一）行政部
表3：行政部2013年各月工作要点
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月份 |
工作要点 |
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2月～3月 |
1、社工报到、考勤管理； 2、筹划机构周年庆典； 3、协助招投标、社工招募、培训、上岗； 4、新入职员工资料整理、存档； 5、与新员工签订劳动合同； 6、第一季度同工生日会； 7、机构内部自主培训； |
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4月～6月 |
1．户外拓展活动筹备； 2．新老社工交流活动； 3．迎接第三方评估组织对机构的评估，文书材料整理； 4、半年度绩效考评； 5、同工聘期考评； 6、第二季度同工生日会； 7、机构年检； 8、组织培训； |
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7月～9月 |
1．第八期简报制作 2．收集、整理、印刷《普惠案例汇编》 3．暑期实习生、志愿者管理 4．东莞社工篮球赛、棋艺大赛、演讲赛等筹备 5、社工体检； 6、卡拉OK大赛； 7、第三季度同工生日会； 8、分享会，自主培训； |
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10月～12月 |
1．外出参观学习、培训； 2．团队建设活动； 3、举办趣味运动会； 4、第四季度同工生日会； 5、2013年度工作总结； 6、2014年度工作计划； 7、东莞“优秀社工”“优秀管理人员”评选； |
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2014年1月 |
1．年终晚会筹备； 2．年度绩效考核； 3．年底福利方案； 4．机构团年聚会； |
（二）社工服务部
表4：社工服务部2013年各月工作要点
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月份 |
工作要点 |
主要内容 |
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1～2 |
综合服务中心、康复就业服务中心揭牌；运营和管理制度的探索和建立；社工培训、上岗； |
主要建立中心运营和服务的各项基础性制度、制定全年服务指标、完成社工岗位的招聘录用、培训上岗，用人单位见面等一系列上岗事务。 |
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3～5 |
招投标、接受机构年度评估 |
完成市直部门招投标、完成合同书、签订合同等文书工作；接受第三方对机构的评估。 |
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6～7 |
制度完善、服务监察、社工评估 |
主要是完善机构各项规章制度和文档保存，对社工服务进行走访监察，完成社工半年绩效考核等等。 |
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8～10 |
社工培训、交流学习 |
组织开展社工年度继续教育培训，提升社工服务技能；到广州、深圳、上海、香港、澳门等地参观交流等。 |
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11～12 |
团队建设、年度总结、社工评估 |
主要进行社工团队建设、提高社工工作动力和机构凝聚力，推动社工个人发展等。同时进行年终绩效评估和年度工作总结等。 |
（三）研究部
表5：研究部2013年各月工作要点
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月份 |
工作要点 |
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1月～2月 |
1、公益创投项目终期评估； 2、公益创投项目2013年工作计划； 3、蓝天关怀机构工作总结与计划。 |
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3月～5月 |
1、公益项目运作与管理； 2、组织项目人员培训学习； 3、蓝天关怀机构评估。 |
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6月～7月 |
1、项目中期评估； 2、项目人员半年考核； 3、蓝天关怀机构年检。 |
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8月～11月 |
1、项目下半年运作与监管； 2、项目人员下半年学习培训； 3、开发新项目。 |
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12月～2014年1月 |
1、项目终期评估； 2、项目人员年度考核； 3、蓝天关怀机构年度总结。 |
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全年 |
1、机构网站维护，处理通讯稿； 2、机构刊物设计； 3、参与各类公益慈善活动与项目申请； 4、推广、宣传机构以及项目。 |
（四）财务部
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第一季度 |
整理上年会计凭证及账簿，编制年度审计报告及税审报告，机构年度评估 |
每月按时整理会计凭证，编制报表，报税资料，协助其他部分整理财务数据。 |
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第二季度 |
社区综合服务中心及项目中期评估 | |
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第三季度 |
社会组织管理局评估 | |
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第四季度 |
社区综合服务中心及项目终期评估、年度总结及下年费用预算 |
表6：财务部2013年经费收支预算
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业务活动费用 |
内容 |
2012年支出 |
2013年预算 |
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岗位活动经费 |
449796.77 |
176400.00 | |
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综合服务中心费用 |
1971210.67 |
3099400.00 | |
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项目费用 |
1531056.72 |
1806993.00 | |
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居家养老费用 |
4784114.21 |
5281200.00 | |
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岗位工资 |
5189515.59 |
5804400.00 | |
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社保费 |
325389.50 |
400000.00 | |
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住房公积金 |
144564.50 |
263000.00 | |
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莞城督导津贴 |
237483.00 |
250000.00 | |
|
中堂督导补贴 |
276000.00 |
276000.00 | |
|
福利费 |
434789.35 |
450000.00 | |
|
社工服 |
5187.00 |
25000.00 | |
|
艺术团 |
11971.30 |
20000.00 | |
|
体育部 |
585.60 |
20000.00 | |
|
培训费 |
71193.84 |
100000.00 | |
|
宣传费 |
33211.00 |
50000.00 | |
|
银行手续费 |
3087.20 |
5000.00 | |
|
投标费用 |
78949.20 |
80000.00 | |
|
租金 |
12000.00 |
12000.00 | |
|
易耗品 |
111022.00 |
100000.00 | |
|
其他业务费用 |
52691.41 |
50000.00 | |
|
管理费用 |
办公费用 |
42194.20 |
50000.00 |
|
差旅费 |
40503.68 |
40000.00 | |
|
管理人员工资 |
564218.43 |
650000.00 | |
|
管理福利费 |
4311.00 |
5000.00 | |
|
管理人员社保费 |
28246.44 |
30000.00 | |
|
实习生补贴 |
61400.00 |
60000.00 | |
|
水电费 |
5893.20 |
6000.00 | |
|
通讯费 |
6722.08 |
7000.00 | |
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图书费 |
4815.80 |
5000.00 | |
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餐费 |
29168.00 |
30000.00 | |
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银行手续费 |
1751.86 |
2000.00 | |
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住房公积金 |
14065.50 |
15000.00 | |
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其他管理费用 |
60615.03 |
70000.00 | |
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合计 |
16587724.08 |
19239393.00 |
东莞市普惠社会工作服务中心
2013年1月15日